收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 首页 > 信息公开 > 财务、资产及收费信息 > 收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表
湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)2023年单位预算
发布时间:2023-04-04 浏览量:7424次 信息来源:原创文章

目录

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

三、预算收支增减变化情况

(一)收支预算变化情况

(二)政府性基金情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2023年部门预算公开用表

一、单位主要职责

湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)系专科层次的高等职业学校,以举办普通高等职业教育和培养预备技师、高级工为主要目标,同时承担行业企业在职职工和各类职业教育培训机构师资训任务。

二、单位机构设置情况

湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)设置12个管理机构、5个教学机构,分别是:

1.管理机构(12个)

党政办公室:负责党务政务事务协调组织及实施。

纪检监察处:负责学院纪检监察、党风廉政建设和内部审计工作。

人事处:负责机构编制、干部人事、工资福利、职称评聘管理和离退休干部管理。

财务处:负责财务和资产管理工作。

发展规划处:负责学院建设发展战略规划编制、重大问题研究,负责学科建设评估和调研、综合统计报表等工作。

教务处:负责各系部教学组织协调和教学督导评估工作。

学生工作处:负责统筹学生管理有关工作。

招生就业指导处:负责招生和学生就业的组织实施工作。

后勤与基建处:负责后服务保障、基础建设和招投标等工作。

保卫处:负责安全保卫、学生入伍等工作。

交流与合作处:负责对外交流和校企合作工作的协调开展。

培训与继续教育处:负责开展对外培训、继续教育和技能鉴定工作。

2.教学机构(5个)

机车车辆系、车辆工程系、运输管理系、机电工程系、公共课部:负责本系、部各专业教学组织、学生管理、师资建设等工作。

三、预算收支增减变化情况

(一)收支预算总体变化情况

2023年收入预算总额为11684.55万元,较上年12713万元减少1028.45万元,减幅8.09%。其中:本年财政拨款收入7565万元,较上年9841万元减少2276万元,减幅23.13%,主要是减少行政事业单位资产收益拨款2732万元;财政专户管理的资金3100万元,较上年2600万元增加500万元,增幅19.23%,主要是高职学生人数逐年增加导致学费收入增加;其他收入50万元,较上年272万元减少222万元,减幅81.62%,主要是减少了国家高技能人才基地建设经费;上年结余(转)969.55万元,为本年度新增加收入预算资金,主要是新校园建设项目部分预算资金结转至2023年。

2023年支出预算总额为11684.55万元,较上年12713万元减少1028.45万元,减幅8.09%。其中:基本支出6180.8万元,较上年5880.27万元减少300.53万元,减幅5.11%,主要是退休费用减少;项目支出5503.75万元,较上6832.73万元减少1328.98万元,减幅19.45%,主要是新校园建设项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出7565万元,较上年9841万元减少2276万元,减幅为23.13%,主要原因:纳入预算管理的非税收入拨款减少,新校园建设项目支出减少。本年财政专户管理的事业支出3100万元,较上年2600万元增加500万元,增幅19.23%,主要原因:学院事业收入安排项目支出较上年增加;其他收入和上年结余(转)安排支出1019.55万元,较上年272万元增加747.55万元,增幅274.84%,主要原因:2023年增加新校园建设项目上年结余(转)预算。

(二)政府性基金预算情况

本年无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费支出预算(一般公共预算)646.15万元,较上年393.25万元增加252.9万元,增幅64.31%。增加主要原因:学院一般公共预算财政拨款安排的运行经费预算支出比例较上年增加,导致一般公共预算财政拨款安排的办公费、印刷费、水电费等经费支出预算增加。其中:办公费36万元,印刷费34.48万元,水电费153.4万元,邮电费7.61万元,物业管理费20万元,差旅费36.49万元,维修(护)费67万元,培训费15万元,委托业务费61.8万元,工会经费73.6万元,福利费20.94万元,其他商品和服务支出119.83万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

学院2023年无一般公共预算“三公”经费。

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算3853.27万元。从经费来源分:一般公共预算财政拨款1549.02万元,财政专户管理的资金2304.25万元。从采购品目类别分:货物类539.19万元,服务类3314.08万元。本年政府采购预算较上年401.33万元增加3451.94万元,增幅860.13%。变动主要原因:新校园建设工程服务类采购事项较上年增加。

七、国有资产占用情况

2023年房屋建筑面积存量28019.2万平方米,其中,办公用房4965.78万平方米,专用房屋22579.08万平方米,职工住宅474.34万平方米;土地面积42505.64万平方米;机动车辆存量9台;大型专用设备4101.32万元。

八、重点预算项目绩效目标情况

2023本年学院共编列预算项目绩效目标1个,项目名称为湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)日常教育教学及新校园建设工作经费。项目支出预算总金额5333.75万元,重点项目绩效目标情况如下:满足学生正常实习实训需求,满足年度高技能人才培养需求,满足新校园建设需求。

九、其他需要说明的情况

本年无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级交办任务相应安排的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关行政运行经费:指用一般公用预算财政拨款安排的各部门(单位)的公用经费。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十一、2023年部门预算公开用表

附表:2023年部门预算公开用表

/upload/20230404/642bc439dc041.xlsx